問(wèn)題已解決

"唯實(shí)便利店長(zhǎng)春蔚山路分店系增值稅小規(guī)模納稅義務(wù)人 發(fā)生下列業(yè)務(wù)： 1.2021年第四季度購(gòu)進(jìn)商品一批，取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，價(jià)款280 000萬(wàn)元，增值稅稅額36 400元，款項(xiàng)已付商品驗(yàn)收入庫(kù)，款項(xiàng)已經(jīng)支付； 2.本期銷(xiāo)售商品含增值稅銷(xiāo)售額為412 000元, 開(kāi)具普通發(fā)票，貨款已經(jīng)收到； 3.本期銷(xiāo)售商品含增值稅銷(xiāo)售額為206 000元, 稅務(wù)機(jī)關(guān)開(kāi)具專(zhuān)用發(fā)票，貨款尚未收到； 4.將一批外購(gòu)商品無(wú)償贈(zèng)送給物業(yè)公司用于社區(qū)活動(dòng)，該批商品的含稅價(jià)格1420元； 5.季末盤(pán)點(diǎn)商品發(fā)現(xiàn)被盜3 600元（含稅）

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 11:10
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職稱(chēng)：會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)
根據(jù)上述業(yè)務(wù)，唯實(shí)便利店長(zhǎng)春蔚山路分店當(dāng)期應(yīng)繳種稅總額分別為：1.增值稅36 400元，2.消費(fèi)稅為27 872元， 3.消費(fèi)稅為13 936元，4.消費(fèi)稅為 852元，5.營(yíng)業(yè)稅為3 600元。 應(yīng)用案例：企業(yè)通過(guò)妥善處理發(fā)生的稅務(wù)業(yè)務(wù)，可以節(jié)省稅費(fèi)。為此，企業(yè)應(yīng)建立專(zhuān)門(mén)的稅務(wù)核算系統(tǒng)，按照有關(guān)的稅務(wù)規(guī)定和業(yè)務(wù)流程進(jìn)行核算，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理可能產(chǎn)生的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保企業(yè)的正確完成稅務(wù)繳納以及稅務(wù)申報(bào)的工作。
2023 02/02 11:16
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