問(wèn)題已解決

我想問(wèn)下，如果1月才開(kāi)的票可以確認(rèn)未12月的收入，重新調(diào)整12月賬面收入么？稅務(wù)上怎么處理呢，因?yàn)橐呀?jīng)申報(bào)了12月的賬務(wù)，是要等到匯算清繳做調(diào)整么？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/02 11:10
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，你12月份申報(bào)過(guò)未開(kāi)票收入嗎
2023 02/02 11:11
84785025
2023 02/02 11:19
12月沒(méi)有申報(bào)未開(kāi)票收入
小鎖老師
2023 02/02 11:20
那你就按照1月份申報(bào)收入就可以的了
84785025
2023 02/02 11:21
可是想沖銷上月的往來(lái)預(yù)收，想消減宇宙賬款余額
小鎖老師
2023 02/02 11:23
喔。那你去做反結(jié)賬確認(rèn)
84785025
2023 02/02 11:30
那稅務(wù)這塊怎么辦，因?yàn)?2月未開(kāi)票未申報(bào)，變成1月申報(bào)？
小鎖老師
2023 02/02 11:32
稅務(wù)這塊的話，1月份申報(bào)
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