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問題已解決
我已經(jīng)結(jié)賬2022建賬2023了,現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)2022的本年利潤，然后再計提盈余公積，分錄是怎樣的？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
借本年利潤貸利潤分配未分配利潤，如果是虧損的，上面的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)。借：利潤分配-提取法定盈余公積
貸：盈余公積-法定盈余公積
結(jié)轉(zhuǎn)時
借：利潤分配-未分配利潤
貸：利潤分配-提取法定盈余公積
84784999 
2023 02/01 17:47
本身應(yīng)該2022年底做的，我2023做亦可以哈？需要修改年初數(shù)嗎？什么時候修改？
易 老師 
2023 02/01 17:52
是的沒錯， 是這樣的，修改的當(dāng)月調(diào)整
84784999
2023 02/01 17:56
我是202301月的賬前先做結(jié)轉(zhuǎn)2022本年利潤和提取盈余公積，之后繼續(xù)做1月的賬，那我是在1月的報表里手動修改年初數(shù)的格式公式嗎？
84784999
2023 02/01 17:59
是不是上面分錄涉及的科目對應(yīng)的報表項目都要修改年初數(shù)？
易 老師
2023 02/01 18:00
同學(xué)您好，修改年初數(shù)的格式公式系統(tǒng)問題找軟件客服遠(yuǎn)程協(xié)助，以免數(shù)據(jù)混亂
84784999
2023 02/01 18:00
我是用友T3的軟件
84784999
2023 02/01 18:01
我司沒有軟件客服無法遠(yuǎn)程協(xié)助
易 老師
2023 02/01 18:02
小心一些，做好備份哦
84784999
2023 02/01 18:07
是不是上面分錄涉及的科目對應(yīng)的報表項目都要修改年初數(shù)？
借：本年利潤10000
貸：利潤分配-未分配利潤10000
借：利潤分配-提取法定盈余公積1000
貸：盈余公積-法定盈余公積1000
結(jié)轉(zhuǎn)時
借：利潤分配-未分配利潤1000
貸：利潤分配-提取法定盈余公積1000
那是不是報表項目：本年利潤-10000，利潤分配-未分配利潤%2b10000-1000，盈余公積%2b1000？
易 老師
2023 02/01 18:20
你好，可以的， 沒問題
84784999
2023 02/01 18:21
我是直接在公式上%2b-這些金額嗎
易 老師
2023 02/01 18:22
導(dǎo)到表格里改一下，不要輕易改報表公式
84784999
2023 02/01 18:24
是說軟件里的報表不改？改導(dǎo)出來的表格里的金額？
易 老師
2023 02/01 18:27
是的沒錯， 是這樣的
84784999
2023 02/01 20:42
如果不改軟件里的表，那每月就要改一次資產(chǎn)負(fù)債表？利潤表不用改？
84784999
2023 02/01 20:46
那每個月的期末數(shù)是不是也要改？
易 老師
2023 02/01 20:53
是的沒錯， 是這樣的
易 老師
2023 02/01 20:55
修一期的表以后復(fù)制粘貼就改好了，以后年度就正常了的
84784999
2023 02/01 21:15
是不是只年初結(jié)轉(zhuǎn)上年本年利潤和提取盈余公積，不需要修改年初數(shù)？我如果不涉及以前年度損益調(diào)整，或以前年度損益調(diào)整金額不大的話
易 老師
2023 02/01 21:17
學(xué)員您好，是的，對的
84784999
2023 02/01 21:19
以前年度損益調(diào)整金額多少算不大
84784999
2023 02/01 21:22
如果修改年初數(shù)，是不是期末數(shù)是在年初數(shù)的基礎(chǔ)上加上發(fā)生額，那期末數(shù)是不是也要改？
易 老師
2023 02/01 21:33
同學(xué)您好，是的是一起更正的
84784999
2023 02/01 21:35
以前年度損益調(diào)整金額多少算不大，可以不用改年初數(shù)？
易 老師
2023 02/01 21:38
不超過項目發(fā)生額，余額的5%
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