問(wèn)題已解決

T3總賬--結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告為個(gè)人--客戶往來(lái)和輔助合計(jì)輔助明細(xì)不一致，怎么處理？

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/01 12:08
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耿老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，新建賬套的資料和上年不一樣嗎？
2023 02/01 12:14
84784999
2023 02/01 12:22
咋不一樣？我結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)，他提示結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)告是X
耿老師
2023 02/01 12:58
你好！上年有客戶往來(lái)輔助核算嗎？
84784999
2023 02/01 12:59
上年有客戶往來(lái)輔助核算吧
耿老師
2023 02/01 13:00
你好！先確定一下，這里顯示存在差異
84784999
2023 02/01 13:02
有。印象中每月結(jié)賬時(shí)也提示往來(lái)不平吧
耿老師
2023 02/01 13:10
你好！應(yīng)該是平的都是連用的，查一下
84784999
2023 02/01 13:11
往來(lái)不平?jīng)]什么影響吧？可以就這樣結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)嗎
耿老師
2023 02/01 13:15
你好，可以硬結(jié)轉(zhuǎn)，但是后期可能還會(huì)有提示
84784999
2023 02/01 13:19
應(yīng)該不只是上年有提示，2021年可能就有提示
耿老師
2023 02/01 13:22
你好，是的，一直存在差異
84784999
2023 02/01 13:35
往來(lái)有差異不影響賬務(wù)吧？
耿老師
2023 02/01 13:43
你好，不會(huì)影響總賬金額，但是最好還是查清楚
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