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老師，12月份的工資12月沒記提，1月份怎么記賬，跨年了小企業(yè)會計準則
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借利潤分配未分配利潤，貸應(yīng)付職工薪酬、工資。
2023 02/01 11:40
84785041 
2023 02/01 11:44
老師，針對上一個問題，利潤分配-為分配利潤增加29.5萬對嗎？2022年匯算清繳的時候29.5萬要納稅調(diào)增嗎
郭老師 
2023 02/01 11:47
你去年的管理費用做了多少，可是我上面看到你是20萬。
84785041
2023 02/01 11:48
還有個9.5萬，一共2個分錄
郭老師
2023 02/01 11:49
那就對了
調(diào)增29.5萬的
84785041
2023 02/01 11:53
哦，利潤分配-未分配利潤目前貸方余額29.5萬對么
郭老師
2023 02/01 11:55
你好，資產(chǎn)負債表不是這個余額的，你之前還有業(yè)務(wù)嗎？之前有業(yè)務(wù)的話，還需要加上之前的余額。你結(jié)轉(zhuǎn)之前是多少的？
84785041
2023 02/01 12:01
我是說就目前這個業(yè)務(wù)的余額是不是29.5萬，資產(chǎn)負債表的未分配利潤是-40.9萬
郭老師
2023 02/01 12:04
沒有問題的，可以的，按照你實際業(yè)務(wù)就是了。
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