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問題已解決
老師，以910來申報個稅，跨年的工資怎么完整做賬，具體詳情看圖
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學(xué)你好
1.計提工資
借：××費用（管理/銷售等）
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資
2 計提社保（企業(yè)部分）
借：××費用（管理/銷售等） ?
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借：應(yīng)付職工薪酬——工資
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應(yīng)收款——社保(個人部分)
貸：銀行存款或現(xiàn)金
2023 02/01 11:38
84784975 
2023 02/01 11:44
按我這意思寫分錄
84784975
2023 02/01 11:45
這個是標(biāo)準(zhǔn)的，現(xiàn)在搞錯了怎么調(diào)賬
樸老師 
2023 02/01 11:53
同學(xué)你好
沖減錯誤的再做正確的
84784975
2023 02/01 11:59
現(xiàn)在按我這個意思寫分錄
樸老師
2023 02/01 12:03
同學(xué)你好
就是沖減錯誤的分錄
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
84784975
2023 02/01 12:39
我現(xiàn)在沒有原分錄
84784975
2023 02/01 12:39
就是按照我這個意思完整寫分錄，懂嗎老師
樸老師
2023 02/01 12:50
忘記交的分錄補做就可以
借費用科目
貸銀行存款
84784975
2023 02/01 13:04
上個月忘交90的醫(yī)保，扣在這個月，工資本來1000的，扣了90，申報個稅的時候以910來申報的，
樸老師
2023 02/01 13:11
同學(xué)你好
借其他應(yīng)收款
貸銀行存款
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款
這樣
84784975
2023 02/01 13:11
請老師帶上數(shù)字啊
84784975
2023 02/01 13:11
謝謝老師
84784975
2023 02/01 13:12
完整的分錄啊
樸老師
2023 02/01 13:12
借其他應(yīng)收款90
貸銀行存款90
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款90
貸銀行存款
84784975
2023 02/01 13:13
借其他應(yīng)收款90
貸銀行存款90
借應(yīng)付職工薪酬
貸其他應(yīng)收款90
貸銀行存款
84784975
2023 02/01 13:13
請問老師這個是完整的分錄嗎
84784975
2023 02/01 13:13
請老師帶上數(shù)字啊
84784975
2023 02/01 13:14
應(yīng)付職工薪酬這里帶上數(shù)字啊銀行存款
84784975
2023 02/01 13:15
會計小白啊，麻煩老師了
樸老師
2023 02/01 13:21
同學(xué)你好
數(shù)據(jù)帶上了
應(yīng)付職工薪酬是你這個月的應(yīng)發(fā)工資的金額
84784975
2023 02/01 15:05
這個是2022.年的工資
84784975
2023 02/01 15:06
那這個應(yīng)發(fā)工資是多少，我只舉例了一個人1000還是910
樸老師
2023 02/01 15:11
同學(xué)你好
這個是一千
另外貸方還要寫當(dāng)月收回的社保金額等
84784975
2023 02/01 15:15
就是會計說申報個稅的時候按910報的，也不改個稅申報表，那現(xiàn)在怎么做
84784975
2023 02/01 15:15
改成910怎么平賬呢老師
84784975
2023 02/01 15:16
借其他應(yīng)收款90
貸銀行存款90
借應(yīng)付職工薪酬1000
貸其他應(yīng)收款90
貸銀行存款910
84784975
2023 02/01 15:16
借其他應(yīng)收款90
貸銀行存款90
借應(yīng)付職工薪酬910
貸其他應(yīng)收款90
貸銀行存款820
樸老師
2023 02/01 15:19
不是的
借應(yīng)付職工薪酬1000
貸其他應(yīng)收款90
貸銀行存款910
84784975
2023 02/01 15:20
就是會計說申報個稅的時候按910報的，也不改個稅申報表，那現(xiàn)在怎么做
84784975
2023 02/01 15:21
應(yīng)付工資本來是1000的，由于把醫(yī)?？哿?0，應(yīng)付工資變成910了，申報個稅的時候也按910
樸老師
2023 02/01 15:26
同學(xué)你好
應(yīng)該按照一千申報呀
需要更正申報
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