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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我問(wèn)一下繳納企業(yè)稅，是當(dāng)月繳納的計(jì)提還是上個(gè)月做計(jì)提分錄，下個(gè)月做繳納分錄啊
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學(xué)員朋友您好，當(dāng)月計(jì)提，下月繳納
2023 02/01 09:58
84785037 
2023 02/01 10:02
老師，我當(dāng)月計(jì)提了，那不是直接當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)了嗎，我下個(gè)月做繳納的分錄，那下個(gè)月就不結(jié)轉(zhuǎn)了吧
易 老師 
2023 02/01 10:06
學(xué)員您好，是的，對(duì)的
84785037
2023 02/01 10:11
那我能不夢(mèng)繳納那個(gè)月在計(jì)提啊
易 老師
2023 02/01 10:16
同學(xué)您好，這種情況是不可以的。損益是按權(quán)責(zé)發(fā)生制進(jìn)行確認(rèn)的
84785037
2023 02/01 10:19
2021年12月的企業(yè)所得稅沒(méi)有計(jì)提，我們報(bào)的企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額里面包含計(jì)提的企業(yè)所得稅嗎
易 老師
2023 02/01 10:20
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的，沒(méi)計(jì)提自然是包含的
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