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老師好,一般納稅人,2022年12月應交增值稅,在2023年1月份應該交納,但是沒有繳納,因為在1月份有開回來的進項票,所以要走留抵抵欠,這個怎么操作

84784988| 提問時間:2023 02/01 09:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好; 你之前留底進項稅掛在什么科目的; 你銷項稅把他結轉到未交增值稅貸方去? ?
2023 02/01 09:25
84784988
2023 02/01 09:32
老師,我是說在電子稅務局怎么操作,然后能用我1月份的留抵抵欠我12月份的增值稅
meizi老師
2023 02/01 09:33
你好;? ?電子稅務局 -? ?一般退抵稅管理 - 里面去申請留底抵欠申請 ; 看你地方是否允許系統(tǒng)操作;? ?有的地方是要求去大廳申請這個的?
84784988
2023 02/01 09:38
老師,是這里嗎
meizi老師
2023 02/01 09:40
你好;? ?對的; 就是這個 ; 你系統(tǒng)有這個功能; 你去申請 ;等稅務局審核過 就可以抵減了? ?
84784988
2023 02/01 09:44
老師,那你幫我看一下,我這樣填寫,直接保存就可以了吧,然后等他們通過之后,我還用怎么損作一下呢,因為這個留抵不夠,還要交納一點
meizi老師
2023 02/01 09:47
你好1; 是的;? ?申請過了 ; 到時你通過《增值稅納稅申報表(一般納稅人適用)》附表二第21欄“上期留抵稅額抵減欠稅”,填寫本期經(jīng)稅務機關同意,使用上期留抵稅額抵減欠稅的數(shù)額。??
84784988
2023 02/01 09:59
老師,那我現(xiàn)在就不能申報1月份的增值稅報表了吧
meizi老師
2023 02/01 10:01
你好1;? ? 逾期了就不能系統(tǒng)報;? 你 確實要去修改或者補報的去大廳處理?
84784988
2023 02/01 10:06
12月份的我已經(jīng)申報了,我現(xiàn)在是說我1月份的增值稅報表是在填了那個留 抵抵欠稅款表,等稅務局通過之后,我再進去申報?還是說我現(xiàn)在先申報了,然后等他們通過之后,我再作廢,再進去重新申報1月份的增值稅報表
meizi老師
2023 02/01 10:08
你好;? 是的;? 先申請后 才能去抵欠哈? ?
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