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老師，您好，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)工資憑證，21年我把其他應(yīng)付-代扣社保 （貸方）做到了管理費用 （借方負數(shù)），使得年底我的其他應(yīng)付-代扣社保有借方余額2萬，現(xiàn)在怎么調(diào)合適呢，我想調(diào)在22年底
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同學(xué)你好
多計提的沖減了
2023 01/31 15:56
84784970 
2023 01/31 15:59
是 借 管理費用20000 貸 其他應(yīng)付-代扣社保20000，這樣沖減嗎，因為是21年的，我不需要做進以前年度損益調(diào)整嗎
84784970
2023 01/31 15:59
是 借 管理費用20000 貸 其他應(yīng)付-代扣社保20000，這樣沖減嗎，因為是21年的，我需要做進以前年度損益調(diào)整嗎
樸老師 
2023 01/31 16:02
同學(xué)你好
對的
然后用利潤分配未分配利潤調(diào)整
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