問題已解決

老師，新年好！我公司是建材生產企業(yè)，每個月產成品庫存數都是預估的，今年1月份因疫情原因末生產，1月份把庫存數全部銷售完，實際銷售數量比12月份預估庫存數多了700噸，請問如何賬務處理？

84785008| 提問時間：2023 01/31 15:17
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王超老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
你好 根據你的描述，你需要先把之前的暫估紅沖回去，然后再將準確的數據入賬的
2023 01/31 15:30
84785008
2023 01/31 15:33
老師，現在已經夸年了，怎么紅沖??？
王超老師
2023 01/31 15:33
你直接做相反的分錄阿
84785008
2023 01/31 15:43
老師，這樣成本結轉的就不對了，可以反結賬重新結轉成本嗎？還是紅沖比較好?。?/div>
王超老師
2023 01/31 15:47
？ 你們當時暫估有涉及到成本？
84785008
2023 01/31 15:50
是的，老師，通過預估的庫存倒推產成品成本
王超老師
2023 01/31 15:51
那你只能調整你的成本了，要不然你后面賬務處理完，庫存商品是負數，更不對了
84785008
2023 01/31 16:14
老師，1月份可以做存貨盤盈嗎？
王超老師
2023 01/31 16:15
這個沒有研究過的，你可以問一下其他老師的
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