00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，該如何結(jié)轉(zhuǎn)，都幾百萬了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2023 01/31 14:36
84784960 
2023 01/31 14:53
十幾年，賬一直銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，銷項(xiàng)3789230.84進(jìn)項(xiàng)3078397.59
84784960
2023 01/31 14:54
那需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2023 01/31 14:56
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，這個(gè)你自己決定，沒有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784960
2023 01/31 15:01
之前會(huì)計(jì)做的賬，稅金有點(diǎn)出錯(cuò)，本想轉(zhuǎn)，但是數(shù)據(jù)對(duì)不起來，就看能不能不轉(zhuǎn)，以前賬冊(cè)被老板收起來，也查不到，我就想能不能不轉(zhuǎn)
郭老師
2023 01/31 15:02
你好，那你就結(jié)轉(zhuǎn)不一致的，你查一下你當(dāng)月賬上做的和你申報(bào)給稅務(wù)局的申報(bào)表里面不就可以了，都有發(fā)生額。
84784960
2023 01/31 15:10
財(cái)務(wù)軟件應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅17735.36，和報(bào)表一樣，但明細(xì)算下來查幾百
郭老師
2023 01/31 15:11
你好，那你每個(gè)月核對(duì)一下的，這個(gè)通過余額看不出來。
84784960
2023 01/31 15:11
算下來數(shù)據(jù)不平衡
郭老師
2023 01/31 15:12
好，你每個(gè)月核對(duì)一下可以嗎？你發(fā)給我這個(gè)，我也給你核對(duì)不出來，因?yàn)槲覀儧]有你具體的數(shù)據(jù)。
84784960
2023 01/31 15:14
每個(gè)月核對(duì)的數(shù)據(jù)和報(bào)表申報(bào)的是一樣，就是之前接賬時(shí)，留下的數(shù)據(jù)不對(duì)，現(xiàn)在也找不到
郭老師
2023 01/31 15:14
明細(xì)賬沒有嗎？如果沒有的話，你可以調(diào)整一下差額，差額放到營業(yè)外收支。
閱讀 88
描述你的問題，直接向老師提問
454
意見反饋
