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增值稅銷項稅額和進項稅額一直沒有結(jié)轉(zhuǎn)，該如何結(jié)轉(zhuǎn)，都幾百萬了，怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項
2023 01/31 14:36
84784960 
2023 01/31 14:53
十幾年，賬一直銷項，進項沒有結(jié)轉(zhuǎn)過，銷項3789230.84進項3078397.59
84784960
2023 01/31 14:54
那需不需要結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師 
2023 01/31 14:56
結(jié)轉(zhuǎn)不結(jié)轉(zhuǎn)都可以的，這個你自己決定，沒有規(guī)定必須結(jié)轉(zhuǎn)的。
84784960
2023 01/31 15:01
之前會計做的賬，稅金有點出錯，本想轉(zhuǎn)，但是數(shù)據(jù)對不起來，就看能不能不轉(zhuǎn)，以前賬冊被老板收起來，也查不到，我就想能不能不轉(zhuǎn)
郭老師
2023 01/31 15:02
你好，那你就結(jié)轉(zhuǎn)不一致的，你查一下你當(dāng)月賬上做的和你申報給稅務(wù)局的申報表里面不就可以了，都有發(fā)生額。
84784960
2023 01/31 15:10
財務(wù)軟件應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅17735.36，和報表一樣，但明細算下來查幾百
郭老師
2023 01/31 15:11
你好，那你每個月核對一下的，這個通過余額看不出來。
84784960
2023 01/31 15:11
算下來數(shù)據(jù)不平衡
郭老師
2023 01/31 15:12
好，你每個月核對一下可以嗎？你發(fā)給我這個，我也給你核對不出來，因為我們沒有你具體的數(shù)據(jù)。
84784960
2023 01/31 15:14
每個月核對的數(shù)據(jù)和報表申報的是一樣，就是之前接賬時，留下的數(shù)據(jù)不對，現(xiàn)在也找不到
郭老師
2023 01/31 15:14
明細賬沒有嗎？如果沒有的話，你可以調(diào)整一下差額，差額放到營業(yè)外收支。
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