問(wèn)題已解決

上年多計(jì)提保管費(fèi)了要怎么沖回來(lái)

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 10:10
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
當(dāng)年的計(jì)提分錄是怎么做的
2023 01/31 10:11
84785004
2023 01/31 10:15
借：應(yīng)收補(bǔ)貼款? 貸：補(bǔ)貼收入
文文老師
2023 01/31 10:31
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)收補(bǔ)貼款
84785004
2023 01/31 10:36
不用以前年度損益調(diào)整嗎？
文文老師
2023 01/31 10:42
它是過(guò)渡科目，老師做的是合并分錄，省略了一借一貸以前年度損益調(diào)整
84785004
2023 01/31 10:48
這樣調(diào)不影響什么吧？
文文老師
2023 01/31 11:02
影響的是去年的報(bào)表，不影響今年的利潤(rùn)
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