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劉宏偉老師提到對于跨年費用發(fā)票調(diào)表問題，如2022年有大概5、6萬的費用在2023.1入賬，可以通過調(diào)表處理。請問這里指的調(diào)表意思是直接在2022匯算清繳將2023.1的入賬金額調(diào)減，然后在2023匯算清繳調(diào)增，無需賬務(wù)調(diào)整？
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你好，2023年一月份入賬，需要做賬務(wù)處理的，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，然后匯算清繳的時候調(diào)減。
2023 01/31 10:06
84784969 
2023 01/31 10:07
劉老師就是提到不用賬務(wù)處理才來確認的
郭老師 
2023 01/31 10:08
你好，那他說的2023年一月份入賬是什么意思？矛盾吧
郭老師
2023 01/31 10:08
想也不可能說是這個費用發(fā)票不做賬務(wù)處理的意思
84784969
2023 01/31 10:09
上面的提問中己寫到入的2023.1費用，不是沒入賬
郭老師
2023 01/31 10:10
如2022年有大概5、6萬的費用在2023.1入賬
入賬
不做帳你帳上的銀行能一致
你帳上錢，支付了這筆費用，但是沒有做賬，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，預(yù)付賬款一直掛著嗎？預(yù)付賬款它也不影響你的利潤。
84784969
2023 01/31 10:13
郭老師，我的問題是詢問在調(diào)表時是否不做賬務(wù)處理，不是說整個金額不做賬務(wù)處理。
郭老師
2023 01/31 10:16
你好，你一月份已經(jīng)做賬了，調(diào)表的時候不用做賬務(wù)處理了。
84784969
2023 01/31 10:18
也就是說在2022匯算清繳時直接在報表中調(diào)減5萬，2023匯算清繳時在報表中調(diào)增5萬就可？
郭老師
2023 01/31 10:19
對的，是的，可以這么做的。
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