問(wèn)題已解決

劉宏偉老師提到對(duì)于跨年費(fèi)用發(fā)票調(diào)表問(wèn)題，如2022年有大概5、6萬(wàn)的費(fèi)用在2023.1入賬，可以通過(guò)調(diào)表處理。請(qǐng)問(wèn)這里指的調(diào)表意思是直接在2022匯算清繳將2023.1的入賬金額調(diào)減，然后在2023匯算清繳調(diào)增，無(wú)需賬務(wù)調(diào)整？

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/31 10:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，2023年一月份入賬，需要做賬務(wù)處理的，借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款，然后匯算清繳的時(shí)候調(diào)減。
2023 01/31 10:06
84784969
2023 01/31 10:07
劉老師就是提到不用賬務(wù)處理才來(lái)確認(rèn)的
郭老師
2023 01/31 10:08
你好，那他說(shuō)的2023年一月份入賬是什么意思？矛盾吧
郭老師
2023 01/31 10:08
想也不可能說(shuō)是這個(gè)費(fèi)用發(fā)票不做賬務(wù)處理的意思
84784969
2023 01/31 10:09
上面的提問(wèn)中己寫(xiě)到入的2023.1費(fèi)用，不是沒(méi)入賬
郭老師
2023 01/31 10:10
如2022年有大概5、6萬(wàn)的費(fèi)用在2023.1入賬 入賬 不做帳你帳上的銀行能一致 你帳上錢(qián)，支付了這筆費(fèi)用，但是沒(méi)有做賬，借預(yù)付賬款，貸銀行存款，預(yù)付賬款一直掛著嗎？預(yù)付賬款它也不影響你的利潤(rùn)。
84784969
2023 01/31 10:13
郭老師，我的問(wèn)題是詢(xún)問(wèn)在調(diào)表時(shí)是否不做賬務(wù)處理，不是說(shuō)整個(gè)金額不做賬務(wù)處理。
郭老師
2023 01/31 10:16
你好，你一月份已經(jīng)做賬了，調(diào)表的時(shí)候不用做賬務(wù)處理了。
84784969
2023 01/31 10:18
也就是說(shuō)在2022匯算清繳時(shí)直接在報(bào)表中調(diào)減5萬(wàn)，2023匯算清繳時(shí)在報(bào)表中調(diào)增5萬(wàn)就可？
郭老師
2023 01/31 10:19
對(duì)的，是的，可以這么做的。
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