00:10:00
問題已解決
老師好，內(nèi)賬和外賬的應收、應付、收入等很多科目的余額都不一致怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
內(nèi)賬和外賬的業(yè)務一樣嗎？這兩個可以不一樣的，如果是一樣的話，沒必要設置內(nèi)帳了。
2023 01/31 09:40
郭老師 
2023 01/31 09:40
內(nèi)外賬你們各做各的就可以的。
84785034 
2023 01/31 09:48
業(yè)務收入這塊基本是一樣的，就是有時候會有無票支出計入成本里面去
84785034
2023 01/31 09:49
主要是那些比如外賬記了一筆應收和收入，收到錢的時候就記銀行和應收，但是之前的內(nèi)賬沒有記收入和應收，直接就記了收款的銀行和應收，然后月末再結轉(zhuǎn)收入
84785034
2023 01/31 09:51
導致內(nèi)外賬的應收應付余額什么的不一致
郭老師
2023 01/31 09:51
那這個業(yè)務已經(jīng)發(fā)生了沒有？
84785034
2023 01/31 09:54
已經(jīng)發(fā)生了，按理來說，開票的時候就應該記收入，沒收到錢就記應收，等收到款就記銀行存款，再減掉記的應收才對
郭老師
2023 01/31 09:55
哦，對的是的，你現(xiàn)在補上就是了。
郭老師
2023 01/31 09:55
這是幾月份的，你看下你現(xiàn)在還能反結賬修改嗎？
84785034
2023 01/31 09:55
內(nèi)賬就把這個應收給做成負數(shù)了
郭老師
2023 01/31 09:57
你好，借銀行房款貸應收賬款，現(xiàn)在借應收賬款貸處于業(yè)務收入。
84785034
2023 01/31 10:05
不止這一個，還有挺多其他的，幾月份的都有，看之前做的內(nèi)賬，有些應收應付累積這么多后又結轉(zhuǎn)平了
郭老師
2023 01/31 10:05
一塊做就是了，統(tǒng)一做到一個月里面。
84785034
2023 01/31 10:06
像這種結轉(zhuǎn)平賬的處理也可以嗎
郭老師
2023 01/31 10:06
可以的，可以這么做。
84785034
2023 01/31 10:09
好的謝謝老師
郭老師
2023 01/31 10:10
不用客氣，工作愉快。
閱讀 29
描述你的問題，直接向老師提問
371
意見反饋
