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對方服務(wù)行業(yè)企業(yè)，作為購買方，專票只能用固定稅率，百分之三，百分之六，百分之十三，如果我們是小規(guī)模，銷售后，代開專票給他們，開經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，稅率應(yīng)該用百分之三還是減按百分之一，對方企業(yè)拿到票有什么影響？
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你好，你銷售設(shè)備給人家開代理服務(wù)？
他也沒法做賬
2023 01/30 23:36
84785018 
2023 01/30 23:39
銷售經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)，他們也是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)類企業(yè)，只是我們是小規(guī)模，對方是一般納稅人，像這種情況，我們按百分之三開票的話，可以減按百分之一嗎？稅率上對他們有影響嗎
郭老師 
2023 01/30 23:44
不可以
你開3%的專票就得按3%交增值稅
對方可以抵扣3%的增值稅
84785018
2023 01/30 23:46
進(jìn)項稅抵銷項稅的前提是，同稅率的發(fā)票之間才可以互相抵扣嗎？
郭老師
2023 01/30 23:49
不是的，對方是一般納稅人他就可以抵扣的，他開的稅率是13%或者是6%你們開給他的是3%或者1%他就可以抵扣，前提是他得是一般計稅
84785018
2023 01/31 00:14
就是說，不論稅率多少，他們一般計稅就可以抵扣票上所示增值稅的稅額。謝謝老師。
郭老師
2023 01/31 00:17
對的，是的，是這么做的
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