問題已解決

老師，我們2021年11月份有個(gè)客戶付費(fèi)8000元，對(duì)方已經(jīng)轉(zhuǎn)款，我們也開了發(fā)票?，F(xiàn)在2022年11月因?yàn)闃I(yè)務(wù)需要，需要把8000元退給客戶。我們這邊怎么開票？

84784994| 提問時(shí)間：2023 01/30 18:07
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良老師1
金牌答疑老師
職稱：計(jì)算機(jī)高級(jí)
根據(jù)《增值稅專用發(fā)票管理辦法》，由于客戶未實(shí)際收到貨物或接受服務(wù)，所以就不能在原票基礎(chǔ)上開相應(yīng)的折讓發(fā)票，因此，您可以向客戶開具一張由客戶支付的8000元款項(xiàng)的服務(wù)費(fèi)發(fā)票，服務(wù)費(fèi)標(biāo)注為“索賠折讓”，其明細(xì)項(xiàng)目為“針對(duì)上次貨物或服務(wù)退貨折讓”，開票日期為2022年11月，發(fā)票幣種為人民幣，發(fā)票起始號(hào)為“0020000”，拓展知識(shí)：在此案中，您可以選擇按照服務(wù)費(fèi)的稅率計(jì)算稅額，也可以選擇按照貨物或服務(wù)原發(fā)票的稅率計(jì)算稅額，但以較低的稅率計(jì)算，以有利于客戶。
2023 01/30 18:17
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