00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師麻煩問下2021年借管理費(fèi)用18471 貸銀行存款18471 錯了，在2022年怎么調(diào)整？？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，正確的應(yīng)該是什么的？
2023 01/30 17:21
84785040 
2023 01/30 17:22
是多記了這筆
郭老師 
2023 01/30 17:23
借銀行
貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整，待利潤分配，未分配利潤
匯算清繳調(diào)增
84785040
2023 01/30 17:29
匯算清繳調(diào)整，現(xiàn)在能調(diào)整嗎，銀行賬對不上？？
84785040
2023 01/30 17:30
負(fù)數(shù)調(diào)整可以嗎
郭老師
2023 01/30 17:32
好，你當(dāng)時做了這筆業(yè)務(wù)的時候，銀行余額就不一致了吧？
84785040
2023 01/30 17:38
今天才發(fā)現(xiàn)？？？
84785040
2023 01/30 17:38
是2021年人做的，現(xiàn)在要調(diào)整合適？？？
郭老師
2023 01/30 17:40
你好，上面的分錄就很合適的，銀行放款，你調(diào)整之后余額是正確的，之前是不正確的。
84785040
2023 01/31 14:41
老師麻煩能解釋下分錄意思嗎，沒懂？？？
郭老師
2023 01/31 14:43
之前借管理費(fèi)用貸銀行
這個多做了
銀行存款余額不對吧
現(xiàn)在紅沖了不就可以
借銀行
做了這個借方銀行余額對了
這個理解嗎
然后以前年度損益調(diào)整調(diào)整以前年度損益類科目的
84785040
2023 01/31 15:47
上面那個懂，以前年度損益調(diào)整是過度了下，最后是不是沖掉了利潤分配這個科目就合適了
郭老師
2023 01/31 15:48
以前年度損益調(diào)整，月末結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤。
84785040
2023 01/31 15:50
對，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤意思沖掉了這筆多記的
郭老師
2023 01/31 15:50
不是多的，是結(jié)轉(zhuǎn)是因?yàn)闆]有余額，就跟你結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是一樣的。
閱讀 22
描述你的問題，直接向老師提問
75
意見反饋
