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收社**費怎么做分錄

84784969| 提問時間：2023 01/30 16:43
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
新年好 收社**費，是當年繳納當年退回，還是跨年了？?
2023 01/30 16:44
84784969
2023 01/30 16:55
當年和跨年是怎樣的
鄒老師
2023 01/30 16:56
你好，收社**費 當年 借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：管理費用等科目 跨年 借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目
84784969
2023 01/30 17:05
這樣對嗎
84784969
2023 01/30 17:06
還是不用紅色
鄒老師
2023 01/30 17:06
你好，收社**費 當年 借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：管理費用等科目 跨年 借：銀行存款，貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 借：應(yīng)付職工薪酬—社保，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費用等科目 （是針對這個回復(fù)有什么疑問嗎）
84784969
2023 01/30 17:10
老師我圖片分錄對嗎
鄒老師
2023 01/30 17:11
你好，圖片是一次性留工補助，不是社保，是換成另外一個問題了嗎?
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