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老師，銷售人員出差，發(fā)的這個出差補貼，入賬入什么科目？因為這個出差補貼，都是公司規(guī)定，按照一人多少錢，多少天來發(fā)的。只在出差報銷單上體現(xiàn)這個。
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您好，這個是可以計入到銷售費用的
2023 01/30 16:07
84784987 
2023 01/30 16:09
老師，我知道是計入銷售費用-差旅費的。我的意思是，怎么區(qū)分，又報銷油費，又有出差補貼的，油費，我是計入的銷售費用-差旅費-油費。那出差補貼我應(yīng)該怎么做賬？
小鎖老師 
2023 01/30 16:11
你涉及三級科目，把這些都區(qū)分開
84784987
2023 01/30 16:14
老師，出差補貼，設(shè)三級科目為什么？
84784987
2023 01/30 16:16
而且這種出差補貼，會涉及個稅問題嗎？一般都是在員工報銷的時候，填在差旅費報銷單上，就打錢給他們了嗎？
小鎖老師
2023 01/30 16:16
設(shè)置三級的話，這些油費啊，差旅費之類的，就更清晰區(qū)分了，不涉及個稅
84784987
2023 01/30 16:17
老師，我是問，出差補貼，怎么設(shè)三級明細！其他的我知道的
小鎖老師
2023 01/30 16:19
?你想從出差補貼中設(shè)置油費，然后住宿費這些是嗎
84784987
2023 01/30 16:23
老師，請您再看一下我上面發(fā)給您的報銷單。要根據(jù)報銷單做賬啊。這個員工，報銷油費，還要給他支付出差補貼啊，所以要分開做賬啊。您看下我做的哪里有問題沒有？
小鎖老師
2023 01/30 16:26
這個是是可以的，也就是車輛使用費的油費和差旅費的補貼款
84784987
2023 01/30 16:53
我摘要可以直接寫報銷出差補貼嗎？
小鎖老師
2023 01/30 16:53
可以，這個是可以的
84784987
2023 01/30 16:56
老師，出差補貼不能直接設(shè)三級明細補貼嗎？就是，銷售費用-差旅費-補貼？
小鎖老師
2023 01/30 16:57
對，這種的話，不太合適
84784987
2023 01/30 16:58
那就是說，出差補貼，就不設(shè)三級明細，直接就是銷售費用-差旅費？
小鎖老師
2023 01/30 17:11
對的，這樣的話合理一點
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