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老師，您好，請問當月發(fā)生固定資產(chǎn)清理時，月末固定資產(chǎn)卡片的凈值，與本月資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)凈值，相差當月固定資產(chǎn)清理數(shù)。這種情況是正確的嗎？
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你好，你固定資產(chǎn)清理叔叔沒有結(jié)轉(zhuǎn)，他應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)出去，結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益，如果沒有這個科目放到營業(yè)外收支。
2023 01/30 15:16
84785008 
2023 01/30 15:26
結(jié)轉(zhuǎn)到資產(chǎn)處置損益了，固定資產(chǎn)清理這個科目，一借一貸，沒有余額。
結(jié)轉(zhuǎn)完，發(fā)現(xiàn)當月發(fā)生固定資產(chǎn)清理時，月末固定資產(chǎn)卡片的凈值，與本月資產(chǎn)負債表中固定資產(chǎn)凈值，相差當月固定資產(chǎn)清理數(shù)。這種情況是正確的嗎
郭老師 
2023 01/30 15:28
哦，不對的，這個應(yīng)該是你固定資產(chǎn)的借方余額合計。
84785008
2023 01/30 15:32
老師，哪個應(yīng)該等于固定資產(chǎn)的借方余額？
郭老師
2023 01/30 15:35
你好，資產(chǎn)負債表里面的固定資產(chǎn)的余額。
郭老師
2023 01/30 15:35
是企業(yè)會計準則做賬的，這個固定資產(chǎn)應(yīng)該是固定資產(chǎn)的借方余額減去累計折舊之后的。
84785008
2023 01/30 15:38
我現(xiàn)在的情況是：
報表固定資產(chǎn)凈值+固定資產(chǎn)清理數(shù)=固定資產(chǎn)卡片凈值
這樣就是正確的，對嗎？
郭老師
2023 01/30 15:39
這個是不正確的。你減少的時候，固定資產(chǎn)卡片是不是沒有操作，應(yīng)該是減少有一個變更。
84785008
2023 01/30 15:50
卡片當月做了減少。
郭老師
2023 01/30 15:52
那不對，固定資產(chǎn)卡片的這個不對。
郭老師
2023 01/30 15:52
你找你軟件售后看一下的吧。
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