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問題已解決
老師，請(qǐng)問付款了1900，發(fā)票收回了1800，還有100的發(fā)票未收回，由于對(duì)方公司注銷了，怎么做賬
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您好，這個(gè)是不再給了是嗎
2023 01/30 14:11
84785003 
2023 01/30 14:12
是的，對(duì)方公司都要注銷了
小鎖老師 
2023 01/30 14:13
您好，那你就是? 借 應(yīng)付賬款? 1900? 貸 銀行存款? 1900，剩下那個(gè)不能扣除就行
84785003
2023 01/30 14:16
我們是直播行業(yè)，這個(gè)費(fèi)用是付給第三方的主播費(fèi)用，不能做應(yīng)付款吧，差點(diǎn)100是不是需要做納稅調(diào)整？
小鎖老師
2023 01/30 14:17
對(duì)的，納稅調(diào)整，這樣啊，這樣的話，作為銷售費(fèi)用
84785003
2023 01/30 14:17
可以做成本嗎？
小鎖老師
2023 01/30 14:18
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，直播可以
84785003
2023 01/30 14:18
好的，感謝
小鎖老師
2023 01/30 14:19
不客氣的，理解了就好
84785003
2023 01/30 14:27
老師，還想問下差額100，能做預(yù)付款后再轉(zhuǎn)入壞賬準(zhǔn)備嗎？
小鎖老師
2023 01/30 14:28
你說再去計(jì)提壞賬是嗎
84785003
2023 01/30 14:32
是的，不知道可不可以
小鎖老師
2023 01/30 14:32
別這樣了還是，不建議
84785003
2023 01/30 14:33
好的，那還是做成本了，到時(shí)納稅調(diào)整
小鎖老師
2023 01/30 14:33
嗯嗯理解了就好的
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