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老師你好，21年的時候有一筆貨款退貨退款了，但是供應(yīng)商提供的公司名稱和當時匯款的公司名稱不是一個公司，就是匯款是一個公司，退款退到另一個公司，查賬的時候發(fā)現(xiàn)的，現(xiàn)在怎么處理呢
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你好，那讓對方出一個委托書，付款的企業(yè)委托另一個公司收款的證明。
2023 01/30 09:09
84784979 
2023 01/30 09:10
現(xiàn)在這個供應(yīng)商已經(jīng)不合作了聯(lián)系不到了，還有別的辦法嗎
郭老師 
2023 01/30 09:10
你好，沒有其他的辦法，要不你的三流不一致，不能作平，稅務(wù)局查的話有問題。
84784979
2023 01/30 09:11
好的明白了老師
郭老師
2023 01/30 09:11
不用客氣，工作愉快。
84784979
2023 01/30 09:12
還有以前年度的好多發(fā)票都已經(jīng)要不回來了，這種的情況怎么處理呢
郭老師
2023 01/30 09:14
沒有發(fā)票的正常做賬就是不允許抵扣所得稅。
郭老師
2023 01/30 09:14
正常，該做成本的做成本，做費用的做費用。
84784979
2023 01/30 09:16
都是購買貨物的，正常入庫存商品是嗎，按照付款的金額入庫存商品嗎
郭老師
2023 01/30 09:18
對的，是的，是這么做的。
84784979
2023 01/30 09:20
等到明年匯算清繳的時候都要做納稅調(diào)增是嗎
郭老師
2023 01/30 09:20
對的，是的，是這么做的。
84784979
2023 01/30 09:22
只有這一種方法是嗎，不能直接做調(diào)整嗎，我怕匯算清繳的時候忘了
郭老師
2023 01/30 09:22
你好不可以直接調(diào)整的。
84784979
2023 01/30 09:24
還有就是這些都是21年的了，好多的都不知道怕是買的是么東西了，我們做電商行業(yè)的東西很雜，這個庫存商品二級明細入什么呢，我這邊也是才接手半年的
郭老師
2023 01/30 09:25
你好，單位沒有出入庫單嗎？那你們當時和人家簽訂的合同里面有沒有約定明細？
84784979
2023 01/30 09:27
以前的時候的公司不正規(guī)基本都不簽訂合同，都是從網(wǎng)上找的商家，所以現(xiàn)在都找不到聯(lián)系人了
郭老師
2023 01/30 09:27
那你這些銷售出去都做了收入吧，你直接做以前年度損益調(diào)整，不用做庫存商品了。做以前年度損益調(diào)整，匯算清繳也不需要調(diào)增。
84784979
2023 01/30 09:30
做收入了，我們用的是小企業(yè)會計準則可以用以前年度損益調(diào)整吧
郭老師
2023 01/30 09:32
用利潤分配未分配利潤來代替。
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