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實(shí)務(wù)
問題已解決
小規(guī)模企業(yè)，22年7—12月的銀行單一直沒有收到，就沒有做銀行的賬，就報(bào)了12月的報(bào)表，這個(gè)會(huì)有什么影響，后續(xù)應(yīng)該怎么修改
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你好！銀行有余額的話至少有兩個(gè)季度份利息，存在查賬風(fēng)險(xiǎn)，取得銀行單據(jù)后需要補(bǔ)做憑證更正申報(bào)表
2023 01/30 06:52
84784991 
2023 01/30 07:05
但是12月還交企稅，應(yīng)該怎么處理
84784991
2023 01/30 07:06
涉及退稅的話，不是也會(huì)有查賬風(fēng)險(xiǎn)
耿老師 
2023 01/30 07:30
你好！匯算清繳前恒正就可以
84784991
2023 01/30 07:39
那12月的季報(bào)要改嗎
耿老師
2023 01/30 07:44
你好！看具體業(yè)務(wù)，如果金額比較大需要更改
84784991
2023 01/30 07:46
比如涉及到哪些科目
耿老師
2023 01/30 08:23
你好！涉及損益類科目調(diào)整后需要繳納企業(yè)所得稅或退稅
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