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解決上月代墊員工社保分錄多寫1.2、公司承擔的基本醫(yī)療少寫1.2的問題，應(yīng)當按照此月的實際費用進行社保分錄。這里首先要做的是計算本月的員工社保實際支出，然后根據(jù)支出情況將社保費用分錄到各個攤銷項目中。比如可以按照社保繳費比例，將上月社保多寫的1.2分錄到相應(yīng)的項目中，而公司承擔的基本醫(yī)療支出中少寫的1.2可以繁下本月的實際支出，并將其分錄到基本醫(yī)療支出的科目中。一般來說，對于社保項目的分錄可以根據(jù)當?shù)厣绫＾k法進行細化賬冊，因為有的地方會有附加支出，比如大病醫(yī)療補助金等。 此外，社保分錄可以引入計算機賬務(wù)系統(tǒng)，將繁瑣的計算和分錄任務(wù)交由計算機自動完成，極大減輕財務(wù)負擔。使用計算機賬務(wù)系統(tǒng)要求對財務(wù)會計知識有一定理解，熟悉賬務(wù)系統(tǒng)的使用方法，以便準確、快速、規(guī)范地完成社保分錄。