問(wèn)題已解決

我的留底稅里面包含了簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的增值稅，在1月份我就已經(jīng)認(rèn)證了，但一直沒(méi)有轉(zhuǎn)出，現(xiàn)在相當(dāng)于留底稅轉(zhuǎn)出我要如何做分錄，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出有余額怎么辦

84784999| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 14:22
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在留底稅轉(zhuǎn)出上，您需要先對(duì)稅種進(jìn)行確認(rèn)，而且進(jìn)行記錄分錄時(shí)也要注意，比如增值稅，當(dāng)有留底稅項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí)，您需要在現(xiàn)金科目和應(yīng)交稅費(fèi)科目之間進(jìn)行分錄，即現(xiàn)金科目增加，應(yīng)交稅費(fèi)科目減少，當(dāng)進(jìn)項(xiàng)稅額有余額時(shí)，您可以在收入類科目下的銷項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)科目之間進(jìn)行分錄，收入類科目增加，應(yīng)交稅費(fèi)科目減少。此外，您還應(yīng)該注意在記錄分錄時(shí)注明留底稅轉(zhuǎn)出，以避免漏洞和誤差。
2023 01/29 14:28
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