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實(shí)務(wù)
問題已解決
舊系統(tǒng)應(yīng)收賬款沒有掛往來，新系統(tǒng)要掛往來，和舊系統(tǒng)的鏈接不上
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具體的那個(gè)科目的
借方還是貸方
2023 01/29 14:13
84785043 
2023 01/29 14:15
貸方 ，直接在舊系統(tǒng)上應(yīng)收賬款沒有掛單位是借方，現(xiàn)在在新系統(tǒng)上收到錢了借銀行存款貸應(yīng)收賬款要掛單位，
郭老師 
2023 01/29 14:15
借應(yīng)收賬款，貸利潤分配未分配利潤。
84785043
2023 01/29 14:16
應(yīng)收賬款不是
84785043
2023 01/29 14:17
應(yīng)收賬款不是損益類科目，也沒有跨年呀，
郭老師
2023 01/29 14:19
你好，那你的應(yīng)收賬款沒有錄入期初余額，那你的另一個(gè)科目哪里有錯(cuò)題啊？銀行存款能動(dòng)嗎？庫存現(xiàn)金能動(dòng)嗎？這些不能動(dòng)吧？往來科目也不能動(dòng)吧？那你只能通過利潤分配來調(diào)整，不是嗎？
84785043
2023 01/29 14:28
是這樣的老師。2022年的時(shí)候，我在新系統(tǒng)上走的應(yīng)收賬款點(diǎn)錯(cuò)了用了壞賬準(zhǔn)備科目，現(xiàn)在2023年想調(diào)整過來，用應(yīng)收賬款，發(fā)現(xiàn)新系統(tǒng)應(yīng)收賬款帶單位往來，實(shí)際這個(gè)業(yè)務(wù)是借銀行存款貸應(yīng)收賬款
郭老師
2023 01/29 14:29
那你看下你的壞賬準(zhǔn)備有余額嗎？
84785043
2023 01/29 14:31
有余額的
郭老師
2023 01/29 14:32
借應(yīng)收賬款，貸壞賬準(zhǔn)備
84785043
2023 01/29 14:36
2022年的是借銀行存款貸壞賬準(zhǔn)備實(shí)際應(yīng)該是應(yīng)收賬款現(xiàn)在23年調(diào)整應(yīng)該是借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款是嗎老師 可是應(yīng)收賬款掛單位
郭老師
2023 01/29 14:39
可以的，可以這么做的。
84785043
2023 01/29 14:47
問題就在應(yīng)收賬款突然在新系統(tǒng)掛單位出現(xiàn)在貸方怎么辦老師
84785043
2023 01/29 14:48
然后緊接著借應(yīng)收賬款帶未分配利潤是嗎，在調(diào)下
84785043
2023 01/29 14:49
意思在新系統(tǒng)上跨年做兩筆
郭老師
2023 01/29 14:50
你好，借銀行存款貸應(yīng)收賬款，
借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備做這個(gè)不就可以了？
84785043
2023 01/29 14:54
跨年這樣做嗎 老師
郭老師
2023 01/29 14:56
半年也是這么做的。
郭老師
跨年也是這么做的。
84785043
2023 01/29 14:57
這樣銀行存款不就增加 了嗎 老師
郭老師
2023 01/29 14:59
你好，你收到了錢不是嗎？你收到錢的時(shí)候借銀行存款貸應(yīng)收賬款，然后你的應(yīng)收賬款有余額了，應(yīng)該是沒有余額在做借應(yīng)收賬款貸壞賬準(zhǔn)備，
郭老師
2023 01/29 14:59
如果借銀行存款，貸應(yīng)收賬款，你已經(jīng)收到了錢，已經(jīng)做了，就不用再做這一步了，你再只做第二個(gè)就可以了。
84785043
2023 01/29 15:05
老師我去年在新系統(tǒng)上做的是借銀行存款貸壞賬準(zhǔn)備今年想調(diào)下借壞賬準(zhǔn)備貸應(yīng)收賬款
郭老師
2023 01/29 15:09
那你的應(yīng)收賬款有余額，你沒發(fā)現(xiàn)嗎？
郭老師
2023 01/29 15:09
如果你想要沒有余額借應(yīng)收賬款，貸壞賬準(zhǔn)備，那第二個(gè)分錄做不做還有區(qū)別嗎？
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