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賬務處理公司購買原材料的收款方式是：先做入庫操作，即生成公司銷售憑證，將購貨款項和入庫清單錄入賬務系統(tǒng)；然后收款，收款后才能結束一筆交易；收到發(fā)票后需要根據發(fā)票內容復核并錄入賬務系統(tǒng)，以便統(tǒng)計采購支出，及時補齊入庫清單中的缺失貨品；最后，及時核準貨物驗收，判斷交貨數量和貨物是否合格，以免發(fā)生質量等糾紛。 拓展知識：賬務處理過程中要注意財務會計不同科目之間的核算，例如應付賬款-采購憑證應收賬款-銷售憑證，以此類推。賬務處理過程要保持準確性和真實性，以避免出現錯誤或紕漏。