問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)這筆薪酬的分錄要怎么調(diào)整呀

84784961| 提問(wèn)時(shí)間：2023 01/29 13:31
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，是支付時(shí)要記入借方的，你記入貸方了是吧？
2023 01/29 13:38
立峰老師
2023 01/29 13:38
紅沖掉，再作個(gè)正常的分錄就可以。
84784961
2023 01/29 13:45
分錄要怎么做呀
立峰老師
2023 01/29 13:51
你把原來(lái)的錯(cuò)的分錄，發(fā)過(guò)來(lái)親
立峰老師
2023 01/29 13:51
然后說(shuō)哪兒錯(cuò)了，我給你改
84784961
2023 01/29 13:54
分錄就是我剛剛給您發(fā)的那個(gè)圖，現(xiàn)在支付錯(cuò)記貸方那筆要怎么調(diào)整成正確的呢？
84784961
2023 01/29 13:57
是借應(yīng)付職工薪酬-住房公積金32246，貸其他應(yīng)收款-住房公積金32246嗎
立峰老師
2023 01/29 14:11
咱們?nèi)绻钦聵I(yè)單位，這個(gè)分錄是正確的。 如果不是，他貸方的應(yīng)付職工薪酬要調(diào)到其他應(yīng)付款里
84784961
2023 01/29 14:19
可是薪酬與費(fèi)用計(jì)提數(shù)對(duì)不上，薪酬大于費(fèi)用，看賬上的差異就是這些支付記貸方的數(shù)。要怎么調(diào)整呢
立峰老師
2023 01/29 14:21
咱們是企業(yè)還是行政事業(yè)單位？
84784961
2023 01/29 14:24
國(guó)有控股
立峰老師
2023 01/29 14:28
只要是企業(yè)，同學(xué)，把發(fā)工資時(shí)形成的應(yīng)付職工薪酬貸方調(diào)到其他應(yīng)付款即可。
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