問(wèn)題已解決

給總部打了100萬(wàn)的保證金，這錢(qián)是股東自己墊付的，要把這筆錢(qián)做到實(shí)收資本里，應(yīng)該怎么做分錄借管理費(fèi)用-保證金，那貸方呢這筆錢(qián)在不做的時(shí)候還是要返給如果 貸方是其他應(yīng)收款，然后在借其他應(yīng)收款-保證金貸其他應(yīng)付款-法人這么做不是就把其他應(yīng)收款給沖了嗎，那以后怎么做呀，所以覺(jué)得不對(duì)，就不知道應(yīng)該怎么做分錄了

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2017 08/30 11:33
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田老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
1、借：現(xiàn)金100萬(wàn)元 貸：實(shí)收資本100萬(wàn)元 2、借：其他應(yīng)收款100 萬(wàn)元 貸：現(xiàn)金100萬(wàn)元
2017 08/30 11:51
84785037
2017 08/30 14:24
那我們給總總的保證金呢，怎么做分錄呀，其他應(yīng)收款是什么呀，其他應(yīng)收-總部嗎，我們給總部的也不是現(xiàn)金呀，是刷的股東的卡呀
田老師
2017 08/31 08:45
借：其他應(yīng)收款-總部100 萬(wàn)元 貸：現(xiàn)金100萬(wàn)元 是付現(xiàn)金給股東，股東怎么付款不關(guān)公司的事，公司走現(xiàn)金賬
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