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實(shí)務(wù)
問題已解決
剛剛接手了一家a**別人公司，a有一個(gè)勞務(wù)公司，預(yù)收了被**公司轉(zhuǎn)入的工程款600w，a人工全部計(jì)提并發(fā)放工資300w，工程已經(jīng)全部完工，但是a至今都未開局發(fā)票，也未確認(rèn)收入，現(xiàn)在需要怎么處理
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您好，那您滿足收入確認(rèn)條件，應(yīng)當(dāng)確認(rèn)增值稅和收入
2023 01/28 22:45
84785005 
2023 01/28 23:00
都已經(jīng)有一年了
84785005
2023 01/28 23:00
現(xiàn)在確認(rèn)收入，是在12月份，還是在匯算的時(shí)候補(bǔ)交
小林老師 
2023 01/29 08:10
您好，應(yīng)當(dāng)是匯算清繳填寫，但用以前年度損益調(diào)整
84785005
2023 01/29 08:42
這個(gè)增值稅怎么處理
小林老師
2023 01/29 08:46
您好，簡(jiǎn)單操作是在做賬當(dāng)期申報(bào)
84785005
2023 01/29 09:13
沒明白意思，當(dāng)期是只什么時(shí)候，現(xiàn)在是改22年第四季度申報(bào)增值稅，還是說在23年匯算清繳22年的時(shí)候補(bǔ)交，增值稅咋個(gè)補(bǔ)交
小林老師
2023 01/29 09:29
您好，那您還是更正22年四季度的增值稅納稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，把上述業(yè)務(wù)做22年
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