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企業(yè)所得稅匯算清繳,我們是分公司獨(dú)立核算,在填A(yù)102010,企業(yè)成本支出明細(xì)表,是按去年最后成本金額填?還是按有發(fā)票的金額填?

84785027| 提問時(shí)間:2023 01/28 20:19
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企業(yè)所得稅匯算清繳填A(yù)102010,企業(yè)成本支出明細(xì)表一般要按實(shí)際成本金額填寫,尤其是采購單上的物料成本金額,勾免稅項(xiàng)目不參與匯算清繳。如果沒有發(fā)票或結(jié)賬單據(jù),那么可以根據(jù)實(shí)際情況結(jié)合上一年的發(fā)票等情況,有清晰的報(bào)銷憑證,可以憑報(bào)銷憑證的金額填寫。 拓展知識(shí):在企業(yè)所得稅匯算清繳的稅款申報(bào)表中,成本支出明細(xì)表不僅要細(xì)致記錄去年的各項(xiàng)成本,還要核實(shí)成本金額是否與發(fā)票和其他財(cái)務(wù)資料相符,以確保稅收納稅準(zhǔn)確性。另外,要注意及時(shí)備份相關(guān)報(bào)表,防止丟失。
2023 01/28 20:32
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