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借方 固定資產(chǎn) 4991724.21 貸方 在建工程 4991724.21 借方 累計折舊 219635.90 在建工程 4772088.31 貸方 固定資產(chǎn) 4991724.21 老師 第二筆分錄沒看明白
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你好，你看一下摘要怎么寫的，是做固定資產(chǎn)清理嗎？
2023 01/28 17:39
84785011 
2023 01/28 17:45
老師 在建工程貸方有余額 300672.21
84785011
2023 01/28 17:46
年底要把在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 但是在建工程余額在貸方
84785011
2023 01/28 17:47
要怎么調(diào)整耶
郭老師 
2023 01/28 17:49
借在建工程，貸固定資產(chǎn)。你是不是多結(jié)轉(zhuǎn)了固定資產(chǎn)？
84785011
2023 01/28 17:53
就是累計折舊21萬影響的
郭老師
2023 01/28 17:55
你好，不對的，你累計折舊怎么做的？
郭老師
2023 01/28 17:55
折舊的收費是借管理費用等待累計折舊，和你在建工程沒有關(guān)系啊。
84785011
2023 01/28 18:08
老師 最開始那兩筆分錄 第一筆分錄在建工程是平的 后面又做了第二筆分錄 摘要是資產(chǎn)減少 在建工程貸方就一直有余額了?
84785011
2023 01/28 18:12
資產(chǎn)減少 累計折舊還要做賬嗎
郭老師
2023 01/28 18:17
第二個分錄不對
借累計折舊
固定資產(chǎn)清理
貸固定資產(chǎn)
做這個
沖減累計折舊
84785011
2023 01/28 18:24
正確分類沒看明白?
郭老師
2023 01/28 18:34
處置固定資產(chǎn)的，把固定資產(chǎn)和累計折舊清理了，差額放到固定資產(chǎn)清理里面。
郭老師
2023 01/28 18:34
固定資產(chǎn)和累計者就都做了相反的方向。
84785011
2023 01/29 09:05
老師寫一下正確分錄嗎？
84785011
2023 01/29 09:08
老師 固定資產(chǎn)減少當(dāng)月要計提折舊的嘛
郭老師
2023 01/29 09:09
借固定資產(chǎn)清理
累計折舊
貸固定資產(chǎn)
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