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應(yīng)收賬款沖賬的流程為： 1、首先，了解客戶的具體情況，確認(rèn)客戶準(zhǔn)備付款的貨物中包含品質(zhì)不良的，有罰款+他們的人工費等情況； 2、準(zhǔn)備好相關(guān)憑證，包括客戶支付的應(yīng)付賬款憑證，以及貨物品質(zhì)問題的相關(guān)證明； 3、將相關(guān)憑證提交到財務(wù)部，做沖賬處理，財務(wù)部將根據(jù)憑證情況安排應(yīng)收賬款沖賬，即客戶不必付款； 4、最后，在財務(wù)部提交的應(yīng)收賬款沖賬報表上記錄客戶沖賬的金額，并進行相應(yīng)的應(yīng)收賬款調(diào)整。 拓展知識：收款的沖賬，是指將實際收到的款項量，按照一定的程序和數(shù)額，從賬上扣除的一種財務(wù)處理。收款沖賬用于處理與客戶和供應(yīng)商的交易結(jié)構(gòu)中的短款、折扣問題，以及其他類似情況。