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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
員工現(xiàn)金退回公司及個(gè)人繳納2022年11-12月保險(xiǎn)，應(yīng)如何做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款，支付出去再做相反的
2023 01/28 14:45
84784974 
2023 01/28 14:48
這個(gè)保險(xiǎn)是先給他交了，他退回來(lái)的
84784974
2023 01/28 14:49
不支付出去啊
郭老師 
2023 01/28 14:51
那你支付的分錄怎么做的？
郭老師
2023 01/28 14:51
借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，收回來(lái)借庫(kù)存現(xiàn)金帶其的應(yīng)收款。
84784974
2023 01/28 14:54
支付時(shí)借應(yīng)付職工薪酬-保險(xiǎn)，借其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人保險(xiǎn)，貸銀行
郭老師
2023 01/28 14:56
應(yīng)付職工薪酬保險(xiǎn)是你單位承擔(dān)還是個(gè)人，如果是單位承擔(dān)的話，不用做
借庫(kù)存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款做這個(gè)
郭老師
2023 01/28 14:57
如果是個(gè)人承擔(dān)，借庫(kù)存現(xiàn)金，
貸其他應(yīng)付款、
應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
84784974
2023 01/28 15:00
沒(méi)有聽(tīng)懂，他是把單位交的和個(gè)人交的都退回來(lái)了
郭老師
2023 01/28 15:04
你好，那就做第二個(gè)分錄就可以的。第一個(gè)是收到錢(qián)，第二個(gè)是紅沖你計(jì)提的企業(yè)負(fù)擔(dān)的部分
郭老師
2023 01/28 15:04
借庫(kù)存現(xiàn)金，
貸其他應(yīng)付款、
應(yīng)付職工薪酬社保，
借應(yīng)付職工薪酬社保，借管理費(fèi)用社保負(fù)數(shù)
2023-01-28 14:57
這個(gè)分錄具體的哪里不明白。
84784974
2023 01/28 15:36
單位部分做以前年度，個(gè)人部分沖其他應(yīng)付款-代扣個(gè)人保險(xiǎn)可以嗎
郭老師
2023 01/28 15:38
你好，跨年了，可以這么做的。
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