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本期一般計稅稅額金額1000元，簡易計稅稅額50元，一般計稅進項稅額2000元。 我們可以加計抵扣5%，那怎么算留底稅額，和加計留底稅額
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你好，留底1000
繳納的增值稅是50
加計扣除2000乘以5%
2023 01/28 14:21
84785026 
2023 01/28 15:09
都留底1000了，還要加計扣除啊，是2000*5%，加計扣除留底么
郭老師 
2023 01/28 15:10
加計扣除他沒法留底的，只能在附表4期末余額
郭老師
2023 01/28 15:10
是你需要填寫申報的。
84785026
2023 01/28 15:13
就是不管算不算，下個月都不能扣除了，是吧，那我分錄怎么寫？
郭老師
2023 01/28 15:14
你好，你需要交稅就可以抵扣，不需要交稅的話就抵扣不了的，借應(yīng)交稅費，增值稅加計扣除
貸營業(yè)外收入
84785026
2023 01/28 15:14
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 1000
應(yīng)交稅費-簡易計稅 50
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項 2000
營業(yè)外收入-增值稅加計抵減 ------------不用管？
應(yīng)交稅費--------------實際要繳費？
84785026
2023 01/28 15:16
就等于我有1000留底，給它轉(zhuǎn)到 未交增值稅，到時候下個月可以用？ 加計下個月就不能用了，實際只需要交簡易計稅的錢就可以了？
郭老師
2023 01/28 15:16
對的，是的，是這么做的。
84785026
2023 01/28 15:34
那申報了有余額，下個月是不是可以用呢？
郭老師
2023 01/28 15:36
可以的，可以使用的，你需要交稅就可以抵扣。
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