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應(yīng)當(dāng)使用物料發(fā)票付款，以便記錄明細(xì)賬記錄。1.根據(jù)購買材料，按照金額和貨品名稱等對每一筆費用做好核準(zhǔn)，準(zhǔn)備發(fā)票。2.將待辦發(fā)票記入系統(tǒng)，寫出具體的費用名稱，并記錄憑據(jù)號碼。3.登記發(fā)票日期和發(fā)票金額，將相關(guān)發(fā)票收入結(jié)轉(zhuǎn)成本，登記內(nèi)部科目，將重要碼號（如存貨/原材料編號）記錄收款和支付單據(jù)中。4.及時做好期末結(jié)賬及應(yīng)交稅費申報。 本材料及服務(wù)成本的結(jié)轉(zhuǎn)，除了上述1~4步外，還可以做一些額外的事情：1.季度總結(jié)，清查庫存，清查賬面存貨。2.比較發(fā)票金額與申請單金額，以確保交易的準(zhǔn)確性。3.審查費用記錄的準(zhǔn)確性，以確保發(fā)票準(zhǔn)確性并保持全面和真實的費用記錄。4.在每季結(jié)束前，進(jìn)行全面的期末賬簿審計，以確保發(fā)票準(zhǔn)確無誤。5.定期核實費用支出情況，以確?？蛻羰盏降馁~單是按照正確的流程開具的。