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處理不少收款金額與發(fā)票金額對不上的情況：首先，要將客戶發(fā)來的扣減金額明細及原因記錄在發(fā)票備注欄中，以便查閱；其次，要在原發(fā)票內(nèi)容無誤的前提下，將原發(fā)票作廢；接著，應按照客戶扣款后金額重新開出一張新發(fā)票，并將原發(fā)票廢止號和金額明細記錄在新發(fā)票備注欄中。 拓展知識：如果發(fā)票內(nèi)容有誤的話，就不能重新開出發(fā)票，而應該采取退票的方式，并開出新的發(fā)票。這就要求企業(yè)在開具發(fā)票時，要注意核對發(fā)票信息，以免影響客戶抵扣與稅務登記。