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首先，處理供應(yīng)商之前開的發(fā)票金額開多的情況，應(yīng)該與供應(yīng)商確認(rèn)，向供應(yīng)商出具一張結(jié)清單，結(jié)清單要清晰地注明相關(guān)金額，并要求供應(yīng)商進行簽字確認(rèn)或蓋章確認(rèn)，然后進行發(fā)票補開處理。 其次，根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則要求，關(guān)于本月開的銷項發(fā)票，應(yīng)該記錄購買貨物、服務(wù)成本，并將該進項發(fā)票金額會計分錄錄入財務(wù)系統(tǒng)，以便實現(xiàn)會計計量的有效控制。 綜上所述，針對供應(yīng)商之前開的發(fā)票金額開多了，本月開的銷項發(fā)票進行賬務(wù)處理，要確認(rèn)開多的發(fā)票金額，出具結(jié)清憑證，并將其金額會計分錄錄入財務(wù)系統(tǒng)，以便有效控制會計計量。 拓展知識：發(fā)票是企業(yè)收取款項和納稅憑證，也是企業(yè)繳納稅收的依據(jù)，企業(yè)必須做好發(fā)票管理工作，確保發(fā)票真實有效。