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當(dāng)收到紅沖發(fā)票時(shí)，要首先將賬務(wù)處理為“貸”，再將原賬務(wù)處理為“借”，以保證賬務(wù)的平衡。具體的處理方法有： 首先根據(jù)紅沖發(fā)票的內(nèi)容計(jì)算出應(yīng)收金額，并將相應(yīng)的金額進(jìn)行記賬，借：賬務(wù)收入，貸：應(yīng)收賬款； 其次，要根據(jù)紅沖發(fā)票中勾選完的上月票據(jù)，計(jì)算出上月的應(yīng)收金額，并進(jìn)行記賬，借：應(yīng)收賬款，貸：賬務(wù)收入； 最后，要將本月和上月應(yīng)收到但未實(shí)際收款的金額統(tǒng)一處理，將其反映在應(yīng)收賬款中，借：應(yīng)收賬款，貸：預(yù)收賬款。 以上就是處理紅沖發(fā)票的具體方法，希望能夠幫到您。 拓展知識(shí)：紅沖發(fā)票亦稱為沖紅發(fā)票，是指客戶未實(shí)際支付的發(fā)票，可以在財(cái)務(wù)賬簿中反映為收款的流程，也可以將這種發(fā)票作為收款來(lái)進(jìn)行記賬。