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小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅匯算清繳需要填寫(xiě)有：1、企業(yè)所得稅匯算清繳申報(bào)表；2、企業(yè)所得稅預(yù)繳納稅申報(bào)表；3、利潤(rùn)表；4、收入費(fèi)用表；5、增值稅納稅申報(bào)表；6、稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的增值稅稅務(wù)登記表；7、稅務(wù)機(jī)關(guān)出具的增值稅發(fā)票核銷表；8、出口退（免）稅申報(bào)表。企業(yè)在做稅匯算清繳工作時(shí)，還需要提供這些表格之外的相關(guān)證明材料，包括管理機(jī)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)以及與之有關(guān)聯(lián)關(guān)系的個(gè)人等之間的證明材料，這些證明的必要性取決于納稅人的具體情況，因此企業(yè)應(yīng)該在申報(bào)前確認(rèn)好所需要的證明文件，以免影響匯算清繳的進(jìn)行。 拓展知識(shí)：除了匯算清繳需要填寫(xiě)的表格外，小規(guī)模納稅人還需要遵守相關(guān)的稅收征管程序，并進(jìn)行納稅義務(wù)的履行，否則一旦違反義務(wù)，必然會(huì)面臨相應(yīng)的稅務(wù)處罰。此外，小規(guī)模納稅人還需要定期開(kāi)具增值稅專票，或?yàn)槠淇蛻籼峁┌l(fā)票代開(kāi)等服務(wù)，以滿足相關(guān)財(cái)務(wù)發(fā)票要求。