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對于收到的發(fā)票對方沖紅的情況，建議采取的步驟是： 1）經核實后，核實發(fā)票是否為本公司應收發(fā)票，如果是，則向沖紅單位要求提供沖紅憑證； 2）沖紅憑證收到，將確認與原發(fā)票內容一致，再登記在發(fā)票管理簿； 3）將發(fā)票錄入財務賬簿，在應收賬款中作廢處理； 4）如有需要，向稅務機關報送沖紅憑證。 拓展知識：沖紅憑證是企業(yè)為了保證發(fā)票完整性和準確性，對發(fā)票內容修正和變更而頒發(fā)的憑據，它通常包括發(fā)票沖紅原因、沖紅日期、沖紅簽字人等。