問(wèn)題已解決

老師，對(duì)方?jīng)_紅了一張開(kāi)給我公司的發(fā)票，然后退款給我公司怎么做分錄啊

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
有朋你好，當(dāng)時(shí)你分錄怎么做的，購(gòu)入的分錄怎么做的？
2022 07/06 15:31
84785023
2022 07/06 17:05
以前會(huì)計(jì)做的借：工程收入 應(yīng)交稅費(fèi) 貸：銀行存款，做之前的反向分錄就可以是嗎？
郭老師
2022 07/06 17:08
對(duì)的是的，是這么做的。
郭老師
2022 07/06 17:08
進(jìn)項(xiàng)建議做到貸方，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785023
2022 07/07 11:04
老師好！還是昨天那個(gè)問(wèn)題，去年會(huì)計(jì)把對(duì)方電力工程公司開(kāi)的建筑服務(wù)發(fā)票計(jì)入的會(huì)計(jì)憑證是 借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)，貸：應(yīng)付賬款，實(shí)際這個(gè)建筑服務(wù)的票是開(kāi)給我公司的勞務(wù)費(fèi)，之前這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是錯(cuò)的吧，她把建筑服務(wù)做到庫(kù)存商品里了
郭老師
2022 07/07 11:06
你好，應(yīng)該是放到工程施工里面的。
郭老師
2022 07/07 11:06
確認(rèn)收入之后，把它放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。aa
84785023
2022 07/07 11:21
今年沖紅了部分，然后退款給我公司了，那我這樣做分錄嗎？借：銀行存款 貸：工程施工-合同成本 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這樣做分錄嗎？老師
郭老師
2022 07/07 11:25
可以的，可以這么做的。
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