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九月應該首先記錄采購憑證，將來貨物購進的日期、收貨人、供貨單位、購貨數(shù)量、單價、金額等信息，記錄在采購憑證上，并將采購憑證及運費等費用借方憑證分別記賬，將各項金額分別計入應付賬款、發(fā)生費用等貸方科目，完成對采購數(shù)據(jù)的錄入和核算。 當十月拿到發(fā)票，專票時，應該及時錄入發(fā)票憑證，將發(fā)票中的發(fā)票日期、發(fā)票號碼、購貨單位、金額等信息錄入到發(fā)票憑證上，再根據(jù)發(fā)票憑證反映在貸方科目上，將項目分類，將發(fā)票金額分別計入各個貸方科目，完成對發(fā)票的錄入和核算。 此外，還要及時核對采購憑證與發(fā)票的數(shù)據(jù)是否一致，確保采購發(fā)票的真實性和完整性，以及應付賬款的準確性。 拓展知識：企業(yè)在做賬款管理時，還要及時給賬款客戶開具發(fā)票，認真填寫發(fā)票，按照規(guī)定標明發(fā)票類型、發(fā)票號碼、開票日期、客戶名稱、貨物數(shù)量、單價、金額、稅款等信息，同時要及時記錄收到的發(fā)票，及時去銀行收取其款項。