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作為出納員，需要負責報銷票據的處理，相應的，公司費用報銷流程中，會計和總經理共同參與審核和簽字。會計審核的票據有：發(fā)票，對賬單，支票，匯票，及其他一些有賬務關系的單據處理。審核的內容，要求包括：發(fā)票是否正確，發(fā)票上的費用是否與單據費用一致，發(fā)票及單據是否準確相符合，費用是否合理，是否加印有法人章，經辦人是否有權力報銷等。 而總經理審核的內容有：對于報銷單據，要求檢查會計審核是否可以記賬，屬實性核實，同時，報銷是否符合企業(yè)政策，符合財務管理和其他規(guī)定，完成報銷審核。 按照規(guī)定，會計要先審核，審核通過后，由總經理進行審批，確保票據準確無誤后給出最終的審核與審批意見，方可由出納員進行簽字審核，由此完成公司費用的正常報銷。 要想更好的參與公司費用報銷審核過程，出納員還可根據實際情況，掌握會計知識并了解報銷流程，以便更好地進行審核，避免錯誤報銷費用的產生。