00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
上月的未交增值稅金額和國稅局申報(bào)表增值稅金額相差0.2元，怎么辦
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 我直接在金額上面調(diào)整嗎？還要出調(diào)整的分錄嗎？
2017 08/09 15:06
84784996 
2017 08/09 15:15
我的金額是根據(jù)我每張開出的發(fā)票來計(jì)算的增值稅額，剛好我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅額。國稅局的增值稅額應(yīng)該是四舍五入的差額。差額是兩分不是兩角，我打錯了。老師那這個我怎么處理啊？
84784996
2017 08/09 15:19
是啊，我的應(yīng)交稅費(fèi)是40529.11，可是國稅局申報(bào)繳稅金額是40529.13
鄒老師 
2017 08/09 15:00
你好，需要以國稅申報(bào)繳納的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對賬務(wù)做調(diào)整的
鄒老師
2017 08/09 15:08
你好，關(guān)鍵是看哪個數(shù)據(jù)是正確的，然后做相應(yīng)調(diào)整
分錄不對就需要做調(diào)整分錄的
鄒老師
2017 08/09 15:16
你好，需要以你開票系統(tǒng)的收入，稅額作為收入，應(yīng)交稅費(fèi)的確認(rèn)
鄒老師
2017 08/09 15:19
你好，需要把國稅申報(bào)的稅額改為40529.11
而不是系統(tǒng)默認(rèn)計(jì)算的金額
閱讀 1384
描述你的問題，直接向老師提問
1586
意見反饋
