問題已解決
老師你好,增值稅附表一的未開票銷售額是負數保存不了,請問怎么辦?有強制提交嗎?
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速問速答老師您好,根據《增值稅發(fā)票管理辦法》規(guī)定,增值稅附表一未開票銷售額只能為正數,不能為負數,所以無法保存且無法強制提交??筛鶕煌那闆r,可以采取相應的措施來解決這個問題:
一是根據實際情況,調整未開票銷售額的值;
二是把當月未開票銷售額設置為0,然后再上報;
三是進行結轉,將未開票銷售額移到下一期再進行上報。
拓展知識:增值稅附表一是指申報增值稅的企業(yè),在申報本期增值稅納稅申報表時,必須在上面欄目填寫已開票銷售額以及未開票銷售額。該附表銷售額與本期實際銷售金額應一致,否則會影響本期應納稅額的準確性。
2023 01/20 22:23
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