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一般納稅人，登記一般納稅人之前開了一張專票，當(dāng)月價(jià)稅合計(jì)記入費(fèi)用。登記一般納稅人幾個(gè)月以后不小心驗(yàn)證了這張發(fā)票，做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)出當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額是包含這張發(fā)票的稅額，但是這張發(fā)票已經(jīng)全額做費(fèi)用了，請(qǐng)問這張發(fā)票在驗(yàn)證當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣做才能讓申報(bào)表與帳一致？

84784958| 提問時(shí)間：2023 01/20 12:55
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
這個(gè)情況，可以采用費(fèi)用減免的方式解決，即驗(yàn)證當(dāng)月的進(jìn)項(xiàng)稅額減去費(fèi)用當(dāng)月存在的發(fā)票稅額，減免額記入費(fèi)用，以確保申報(bào)表與帳頁(yè)一致。費(fèi)用減免期間，稅務(wù)部門將要求公司提供相關(guān)發(fā)票和憑證。 拓展知識(shí)：稅收減免，指企業(yè)在支付納稅義務(wù)時(shí)，由于有特定優(yōu)惠政策的存在，對(duì)已形成的稅收負(fù)擔(dān)提供上的一種減免制度，稅收減免是由國(guó)家稅務(wù)機(jī)關(guān)依據(jù)法律、法規(guī)以及政府財(cái)政政策，靈活運(yùn)用于幫助特定行業(yè)或增進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的。
2023 01/20 13:02
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