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在處理打折供應商材料的款的賬務處理過程中，首先要對供應商的發(fā)票和款項進行登記，這樣只有當款項發(fā)生變動或者發(fā)票金額發(fā)生變動時，才能及時發(fā)現(xiàn)并做出相應處理。其次，要對收到的打折沒有付款的進項發(fā)票進行財務核實，以確保發(fā)票及時付款，盡量減少欠款和壞賬的發(fā)生。最后，根據(jù)實際情況對供應商進行財務分析，如果財務風險較大，可以考慮采用第三方資金代扣等方式，以確保供應商財務及時足額支付。此外，財務人員還要不定期對供應商的財務狀況進行審計，以確保財務管理達到質量要求。