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實(shí)務(wù)
問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表按照余額表填寫上借貸是平衡的，然后利潤(rùn)表按照利潤(rùn)表填寫，凈利潤(rùn)不等于未分配利潤(rùn)，因?yàn)楣緝?nèi)賬之前很亂，2021和2022第一次出報(bào)表，請(qǐng)問我該從哪方面查為什么不等的原因
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你好，您的意思是說凈利潤(rùn)和未分配利潤(rùn)不一樣嗎
2023 01/18 09:07
84784960 
2023 01/18 09:09
是的，我的資產(chǎn)負(fù)債表能對(duì)上，但是利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)對(duì)不上未分配利潤(rùn)
東老師 
2023 01/18 09:09
這個(gè)凈利潤(rùn)本來(lái)就和未分配利潤(rùn)是不一致的。
84784960
2023 01/18 09:28
可是我第一次出報(bào)表
東老師
2023 01/18 09:29
你們是新成立的企業(yè)嗎
84784960
2023 01/18 09:33
20年9月成立的，然后沒什么業(yè)務(wù)，21年開始有業(yè)務(wù)，但是當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把賬做的亂七八糟，所以到22年開始整理賬目，21-22年第一次出報(bào)表，所有的收入和支出加在一起出的報(bào)表
東老師
2023 01/18 09:34
你這個(gè)如果不相等的話也是正常的，畢竟你這個(gè)帳這么亂
84784960
2023 01/18 09:41
能出個(gè)意見，看看檢查哪里嗎
東老師
2023 01/18 09:42
那你建賬的時(shí)候是不是沒填寫未分配利潤(rùn)數(shù)字呢？
84784960
2023 01/18 09:44
21年沒有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)，21-22一起結(jié)轉(zhuǎn)的
東老師
2023 01/18 09:44
按理說試算平衡應(yīng)該是沒問題的
84784960
2023 01/18 09:47
是呢，這個(gè)利潤(rùn)就是對(duì)不上，資產(chǎn)負(fù)債表都是平的
84784960
2023 01/18 09:48
我的本年利潤(rùn)科目是21-22一起結(jié)轉(zhuǎn)的，跟這個(gè)有關(guān)系嗎
東老師
2023 01/18 09:50
跟這個(gè)可能是會(huì)有關(guān)系的。
84784960
2023 01/18 10:57
可是我21年已經(jīng)都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了，再反結(jié)賬也是把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)
東老師
2023 01/18 10:58
這種情況也只能說嘗試一下看看
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