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上一年度12月預(yù)提了工資，1月才把工資做出來，怎么沖12月的憑證。賬務(wù)怎么處理

84784988| 提問時間：2023 01/17 20:56
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
不用沖，匯算清繳前發(fā)放，再做發(fā)放的分錄即可
2023 01/17 20:59
84784988
2023 01/17 21:23
老師我12預(yù)提的工資1月份要發(fā)放，需要重新計提，賬務(wù)怎么處理呢
文文老師
2023 01/17 21:26
先沖銷12月分錄，再重新計提。
文文老師
2023 01/17 21:27
即12月計提分錄做相反分錄。
84784988
2023 01/17 21:28
好的，謝謝老師
文文老師
2023 01/17 21:28
不用謝，有幫到你就好。請五星好評！
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